Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69410
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2011
Fecha de la Transferencia
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-18997
Monto Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.113.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.113.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia