Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055148
Monto de la Factura
₲ 296.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108433
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAJO S.R.L.
RUC
80016466-0
Número de Contrato
94/10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-18306
Monto Contrato
₲ 296.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.114.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.114.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional