Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0046850
Monto de la Factura
₲ 20.024.700
Nro. Solicitud de Transferencia
80881
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.024.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-6521
Monto Contrato
₲ 218.999.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.260.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.260.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE ELECTRICIDAD, FERRETERIA, RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia