Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0002129
Monto de la Factura
₲ 3.489.890
Nro. Solicitud de Transferencia
104432
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.489.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
59/10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-16239
Monto Contrato
₲ 51.665.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.132.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.132.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192150
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional