Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005752
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108108
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
75/10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-17559
Monto Contrato
₲ 234.826.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.315.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.315.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193665
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional