Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0159533
Monto de la Factura
₲ 20.028.840
Nro. Solicitud de Transferencia
71950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.028.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-8714
Monto Contrato
₲ 120.257.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.363.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.363.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia