Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002344
Monto de la Factura
₲ 422.500
Nro. Solicitud de Transferencia
8623
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
08-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-14804
Monto Contrato
₲ 244.291.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.136.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.136.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203144
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia