Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0026975
Monto de la Factura
₲ 248.866.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108076
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.866.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.
RUC
80032641-5
Número de Contrato
101/10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-18103
Monto Contrato
₲ 248.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.667.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.667.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205921
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas mayores
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional