Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018575
Monto de la Factura
₲ 117.801.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107306
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.801.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
95/10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-17887
Monto Contrato
₲ 117.801.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.026.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.026.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205233
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE RED
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional