Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 873.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87617
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 873.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTOLIN BAEZ JARA
RUC
1302132-0
Número de Contrato
25/10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-8450
Monto Contrato
₲ 199.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.016.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.016.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190235
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional