Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 1.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115397
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTOLIN BAEZ JARA
RUC
1302132-0
Número de Contrato
25/10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-8450
Monto Contrato
₲ 199.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.016.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.016.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190235
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional