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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115397
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTOLIN BAEZ JARA
RUC
1302132-0
Número de Contrato
25/10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-8450
Monto Contrato
₲ 199.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.016.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.016.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190235
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional