Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025503
Monto de la Factura
₲ 695.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48680
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2010
Fecha de la Transferencia
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 695.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
007/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-1420
Monto Contrato
₲ 140.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.091.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.091.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195252
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral