Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023651
Monto de la Factura
₲ 49.997.430
Nro. Solicitud de Transferencia
32222
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2010
Fecha de la Transferencia
02-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.997.430
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
002/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-0496
Monto Contrato
₲ 302.000.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.767.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.767.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195581
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral