Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 3.948.460
Nro. Solicitud de Transferencia
103416
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.948.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
60/10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-16117
Monto Contrato
₲ 29.624.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.172.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.172.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192150
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional