Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022853
Monto de la Factura
₲ 16.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
335
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-19163
Monto Contrato
₲ 67.724.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.404.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.404.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia