Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001256
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
26-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-3963
Monto Contrato
₲ 245.392.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.363.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.363.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS DE PAPEL, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia