Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027744
Monto de la Factura
₲ 11.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80841
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.205.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-11493
Monto Contrato
₲ 64.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.803.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.803.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190203
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia