Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000618
Monto de la Factura
₲ 1.302.600
Nro. Solicitud de Transferencia
43377
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
08-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.302.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-2046
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.684.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.684.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189878
Nombre de la Licitación
SERCICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia