Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0147230
Monto de la Factura
₲ 3.264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35279
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
28-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.264.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-1145
Monto Contrato
₲ 163.189.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.607.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.607.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155022
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZ AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia