Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0647724
Monto de la Factura
₲ 9.645.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107576
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.645.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-14541
Monto Contrato
₲ 137.711.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.048.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.048.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190283
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET FIJO Y MOVIL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia