Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024223
Monto de la Factura
₲ 153.927.150
Nro. Solicitud de Transferencia
107541
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.927.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
72/10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-18226
Monto Contrato
₲ 285.362.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.374.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.374.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205138
Nombre de la Licitación
UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional