Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004417
Monto de la Factura
₲ 234.959.616
Nro. Solicitud de Transferencia
95477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.959.616
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-12143
Monto Contrato
₲ 352.439.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.163.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.163.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia