Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016844
Monto de la Factura
₲ 1.499.228
Nro. Solicitud de Transferencia
95126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.499.228
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-10888
Monto Contrato
₲ 81.499.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.504.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.504.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190264
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia