Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021717
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92365
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-10415
Monto Contrato
₲ 62.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.888.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.888.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia