Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007761
Monto de la Factura
₲ 169.753.305
Nro. Solicitud de Transferencia
108092
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.753.305
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
96/10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-19131
Monto Contrato
₲ 169.753.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.432.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.432.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional