Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004557
Monto de la Factura
₲ 5.324.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73069
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.324.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-7837
Monto Contrato
₲ 127.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.531.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.531.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia