Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011540
Monto de la Factura
₲ 40.205.450
Nro. Solicitud de Transferencia
20916
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2011
Fecha de la Transferencia
13-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.205.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-1891
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.657.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.657.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185197
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional