Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094039
Monto de la Factura
₲ 2.436.520
Nro. Solicitud de Transferencia
111583
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.436.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-11791
Monto Contrato
₲ 202.978.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.854.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.854.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia