Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000836
Monto de la Factura
₲ 92.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105937
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
79/10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-18520
Monto Contrato
₲ 199.998.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.195.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.195.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional