Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0019185
Monto de la Factura
₲ 2.838.230
Nro. Solicitud de Transferencia
94278
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.838.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
61/10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-16455
Monto Contrato
₲ 29.587.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.137.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.137.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192150
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional