Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024286
Monto de la Factura
₲ 962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116649
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 962.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-7404
Monto Contrato
₲ 6.462.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.853.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.853.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190192
Nombre de la Licitación
ADQUISICISION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia