Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021686
Monto de la Factura
₲ 6.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62745
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-7209
Monto Contrato
₲ 80.283.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.352.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.352.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia