Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025126
Monto de la Factura
₲ 194.550
Nro. Solicitud de Transferencia
8382
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
316
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-17903
Monto Contrato
₲ 31.315.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.353.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.353.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia