Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 253.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164744
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RIOS GONZALEZ
RUC
1699692-5
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12014-14-97535
Monto Contrato
₲ 420.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.697.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.697.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281895
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas