Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001509
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25757
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.285.769
Retención DNCP
₲ 16.049
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 124.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
592
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-134624
Monto Contrato
₲ 171.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.376.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.376.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318304
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 106/2016 LCO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas