Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 875.625
Nro. Solicitud de Transferencia
19170
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 872.441
Retención DNCP
₲ 3.184
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
592
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-134624
Monto Contrato
₲ 171.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.376.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.376.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318304
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 106/2016 LCO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas