Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0027537
Monto de la Factura
₲ 184.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20197
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.353.439
Retención DNCP
₲ 657.106
Retención IVA
₲ 5.028.873
Retención Renta
₲ 3.352.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIZ SAE
RUC
80022821-9
Número de Contrato
408
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-128879
Monto Contrato
₲ 327.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.958.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.958.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312675
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 68/16 LCO - ADQUISICIÓN DE LAMINAS REFLECTIVAS PARA SEÑALIZACION VERTICAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas