Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002607
Monto de la Factura
₲ 7.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35216
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2016
Fecha de la Transferencia
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.574.571
Retención DNCP
₲ 28.384
Retención IVA
₲ 217.227
Retención Renta
₲ 144.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
379
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-119305
Monto Contrato
₲ 7.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.574.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.574.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284949
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas