Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 261.796.047
Nro. Solicitud de Transferencia
114871
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.421.160
Retención DNCP
₲ 932.946
Retención IVA
₲ 7.139.892
Retención Renta
₲ 4.759.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
598
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-134239
Monto Contrato
₲ 2.971.047.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.702.039.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.702.039.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304814
Nombre de la Licitación
MOPC N° 134/2016 OBRA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep