Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 59.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.345.673
Retención DNCP
₲ 211.145
Retención IVA
₲ 1.615.909
Retención Renta
₲ 1.077.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-119540
Monto Contrato
₲ 104.439.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.319.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.319.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas