Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 10.281.400
Nro. Solicitud de Transferencia
87408
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.777.424
Retención DNCP
₲ 36.639
Retención IVA
₲ 280.402
Retención Renta
₲ 186.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-119540
Monto Contrato
₲ 104.439.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.319.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.319.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas