Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016778
Monto de la Factura
₲ 4.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76831
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.922.800
Retención DNCP
₲ 14.700
Retención IVA
₲ 112.500
Retención Renta
₲ 75.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-119422
Monto Contrato
₲ 4.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.922.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.922.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas