Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 97.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171708
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.245.236
Retención DNCP
₲ 345.673
Retención IVA
₲ 2.645.455
Retención Renta
₲ 1.763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Rojas
RUC
1164400-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-126978
Monto Contrato
₲ 194.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.490.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.490.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas