Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 28.218.315
Nro. Solicitud de Transferencia
149212
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.835.105
Retención DNCP
₲ 100.560
Retención IVA
₲ 769.590
Retención Renta
₲ 513.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Rojas
RUC
1164400-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-126978
Monto Contrato
₲ 194.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.490.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.490.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas