Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Monto de la Factura
₲ 105.127.400
Nro. Solicitud de Transferencia
52255
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
19-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.974.246
Retención DNCP
₲ 374.636
Retención IVA
₲ 2.867.111
Retención Renta
₲ 1.911.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
515
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-132524
Monto Contrato
₲ 520.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.957.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.957.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312351
Nombre de la Licitación
MOPC N° 30 LCO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas