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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 245.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31356
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.389.958

Retención DNCP
₲ 874.588
Retención IVA
₲ 6.693.273
Retención Renta
₲ 4.462.181
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
515
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-132524
Monto Contrato
₲ 520.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.957.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.957.506

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312351
Nombre de la Licitación
MOPC N° 30 LCO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas