Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 148.535.364
Nro. Solicitud de Transferencia
47604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
25-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.254.430
Retención DNCP
₲ 529.326
Retención IVA
₲ 4.050.965
Retención Renta
₲ 2.700.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-120191
Monto Contrato
₲ 495.117.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.825.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.825.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301798
Nombre de la Licitación
LLAMADO N° 204/2015 LCO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE ? BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA ? AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas