Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 64.842.751
Nro. Solicitud de Transferencia
36768
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.766.174
Retención DNCP
₲ 231.076
Retención IVA
₲ 1.768.439
Retención Renta
₲ 1.178.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-120191
Monto Contrato
₲ 495.117.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.825.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.825.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301798
Nombre de la Licitación
LLAMADO N° 204/2015 LCO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE ? BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA ? AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas