Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 9.676.765
Nro. Solicitud de Transferencia
9306
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.202.428
Retención DNCP
₲ 34.484
Retención IVA
₲ 263.912
Retención Renta
₲ 175.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-120191
Monto Contrato
₲ 495.117.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.825.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.825.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301798
Nombre de la Licitación
LLAMADO N° 204/2015 LCO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE ? BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA ? AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas